2017年部门预算经市十五届人大一次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　365备用网址的主要职责是：

　　（一）贯彻实施国家、省、市有一关城乡规划的法律法规、规章和政策，起草相关地方性法规、规章和政策，拟订有关技术标准和规范，并组织实施和监督检查。

　　（二）负责城乡规划管理工作，组织开展城市发展战略规划的研究和编制，参与研究经济和社会发展规划、主体功能区规划和土地利用总体规划及年度建设用地计划；负责与城市联盟的衔接工作。

　　（三）负责组织编制、修订和调整城市总体规划、近期建设规划、风景名胜区规划、控制性详细规划，负责有关规划审查报批、已批准规划的报备工作；负责组织对城市总体规划的实施情况进行评估；负责市政基础设施和综合交通系统的规划编制与管理，会同有关部门组织各类专项规划的编制工作。

　　（四）负责建设用地和建设工程的规划管理 ；负责依法核发《建设项目选址意见书《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》；负责审批建设工程设计方案；负责对建设工程进行规划条件核实。

　　（五）负责组织对城乡规划编制、审批、实施、修改的监督检查，纠正违反城乡规划法律法规的行政行为；负责对违法建设影响规划的程度进行定性，配合综合执法部门对违法建设进行查处。

　　（六）牵头负责全市“多规合一”统筹协调和业务协同平台的建设及维护等职责。

　　二、部门预算单位基本情况

　　365备用网址包括9个机关行政处室及5个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2017年，我委的主要任务是：深入学习中央、省市会议精神，认真贯彻习近平总书记系列重要讲话和对福建、厦门工作的重要指示，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，不断强化“四个意识”，牢固树立和贯彻五大发展理念，为服务厦门会晤，建设“五大发展”示范市和国家中心城市，做出新的更大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）牵头增强空间管制能力行动，进一步健全空间规划体系。

　　（二）加强依法行政，稳步推进规划立法工作。

　　（三）建立健全各项制度，抓好内部管理。

　　（四）持续推进审批制度改革。

　　（五）启动并基本完成城市总体规划的编制和中心城市建设研究。继续完善“一张蓝图”。

　　四、2017年预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市规划委员2017年收入预算为12,425.42万元，比2016年预算数增加2,490.16万元，增长25％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入12,425.42万元，全部为一般公共预算拨款。

　　（二）365备用网址2017年支出预算为12,425.42万元，比2016年预算数增加2,490.16万元，增长25％，具体情况如下：

　　1.基本支出2,457.42万元，其中，人员支出1,303.66万元，公用支出552.55万元，对个人和家庭的补助支出601.21万元。

　　2.项目支出9,968万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2017年度一般公共预算支出12,425.42万元，比2016年预算数增加2,490.16万元，增长25%，主要是由于发展经费（规划编制经费、规划信息化专项）增加2,145万元。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）“城乡社区规划与管理”9,318万元。主要用于规划编制、规划展览馆运营等专项支出。

　　（二）“行政运行（城乡社区管理事务）”、“行政单位医疗”、“公务员医疗补助”“机关事业单位基本养老缴费支出”共计2,308.48万元。主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务等经费支出。

　　（三）“其他科技条件与服务支出”650万元。主要用于规划信息化支出。

　　（四）“归口管理的行政单位离退休”148.94万元。主要用于行政单位离退休人员经费。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2017年365备用网址未使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算情况

　　365备用网址2017年“三公”经费财政拨款预算数为96.41万元，其中：因公出国（境）经费26.81万元，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费57.6万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年我委预算安排出国经费26.81万元。主要用于英国、法国，城市规划建设交流。与上年预算相比无变化，主要原因是:上年出国团组也是1个，出访国荷兰、丹麦、德国，经费和今年预算相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　2017年预算安排12万元。主要用于全国各省市单位到我委调研学习“多规合一”等方面的接待活动。与上年预算相比下降2%，主要原因是:进一步严格控制三公经费、厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2017年预算安排57.6万元，其中：公务用车运行费57.6万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；因车辆编制内实有数未变化，所以与上年预算未变化。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年规划委的机关运行经费财政拨款预算325.95万元，比2016年预算增加25.08万元，增长8%。

　　（二）政府采购情况

　　2017年规划委政府采购预算总额6,539.97万元，其中：政府采购服务预算6,539.97万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，规划委所属各预算单位共有车辆21辆，单位价值100万以上专用设备 1台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　365备用网址2017年实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算拨款9,270万元。

　　九、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算总表

　　3.部门支出预算总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.一般公共预算支出情况表

　　6.一般公共预算基本支出情况表

　　7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.市对区转移支付支出预算表