按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于365备用网址2015年度部门决算批复》（厦财决批行〔2016〕25号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

　　一、部门主要职责

　　365备用网址的主要职责是：

　　（一）贯彻实施国家、省、市城乡规划的法律法规、规章和政策、起草地方相关性法规、规章和政策，拟定有关技术标准和规范，并组织实施和监督检查。

　　（二）负责城乡规划管理工作，组织开展城市发展战略规划的研究和编制，参与研究经济和社会发展规划、主体功能区规划和土地利用总体规划及年度建设用地计划；负责与城市联盟的衔接工作。

　　（三）负责组织编制、修订和调整城市总体规划、近期建设规划、风景名胜区规划、控制性详细规划，负责有关规划审查报批、已批准规划的报备工作；负责组织对全市总体规划的实施情况进行评估；负责城市总体规划、近期建设规划与年度实施计划、年度用地计划的衔接；负责市政基础设施和综合交通系统的规划编制与管理，会同有关部门组织各类专项规划的编制工作

　　（四）负责建设用地和建设工程的规划管理等。

　　二、 部门预算单位基本情况

　　365备用网址包括 9个机关行政处室及 5 个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、 部门主要工作总结

　　2015年我委完成厦门市“多规合一”编制办法及技术标准、2011-2020年全市总体规划、全市“两环八射”快速路网规划、2020年轨道线网规划、现代服务业基地及同安翔安产业园区规划等重点项目的规划编制工作，编制项目合计240项，立项合同额8千余万元。完成《厦门经济特区历史风貌保护条例》立法工作。通过“多规合一”审批平台共办理“一书两证”2238件，竣工规划条件核实462件。处理市委、市政府督办件638件；办理省市人大建议、政协提案124件，满意率100%；办理群众来信来访292件，办结率100%。主要工作体现在以下几个方面：

　　（一）以“美丽厦门战略规划”回顾与展望为契机，梳理空间规划体系，构建“多规合一”“一张蓝图”。

　　（二）以规划委工作转型职能转变为抓手，深入开展调研与研讨，推进各项工作创新突破。

　　（三）加强党风廉政建设和干部队伍建设，为各项工作圆满完成提供组织和纪律保障。

　　（四）基层部门建设再上新台阶，规划院各中心技术保障力量大大增强。

　　四、 2015年决算收支总体情况

　　2015年365备用网址年初结转和结余555.92万元，本年收入10,947.38万元，本年支出10,952.14万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配 0.00万元，年末结转和结余551.16万元。

　　（一）2015本年收入10,947.38万元，比2014年决算数减少 923.98 万元，减少7.78％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入10,539.76万元，其中政府性基金0.00万元。

　　2.事业收入0.00万元。

　　3.经营收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。

　　6.其他收入407.62万元。

　　（二）2015本年支出10,952.14万元，比2014年决算数减少739.68万元，减少6.33％，具体情况如下：

　　1.基本支出2,687.21万元。其中，人员支出2,244.59万元，公用支出442.62万元。

　　2.项目支出8,264.93万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

　　2015年一般公共预算财政拨款支出10,419.53万元，比2014年决算数减少596.95万元，下降5.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　1、“城乡社区规划与管理” 7,640.62万元，较2014年决算数减少821.45万元，下降9.7%。主要原因是规划编制经费减少。

　　2、“城乡社区管理事务”2,056.55万元，较2014年决算数减少5.99万元，下降0.3%。主要原因是人员调整。

　　3、“社会保障和就业支出” 415.75万元，较2014年决算数增加42.25万元，增长11.3%。主要原因是离退休人员经费支出增加。

　　（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算2,536.51万元，比2014年决算数增加80.02万元，增长3.26%，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

　　1、工资福利1,442万元，商品和服务支出278.16万元，较2014年决算数减少63.44万元，下降3.6%。主要原因是人员调整经费减少和出国经费减少。

　　2、对个人和家庭的补助798.29万元，较2014年决算数增加 137.65万元，增长20.84%。主要原因是退休人员经费增加和在职人员住房公积金、提租补贴增加。

　　3、其他资本性支出18.07万元，较2014年决算数增加5.82万元，增长47.51%。主要原因是办公设备更新增加。

　　4、对企事业单位的补贴0.00万元，较2014年决算数增加（减少）0.00 万元。

　　5、债务利息支出0.00万元，较2014年决算数增加（减少）0.00万元。

　　6、其他支出0.00万元。较2014年决算数增加（减少） 0.00万元，增长（下降）0.00 %。

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

　　六、 政府性基金支出决算情况

　　2015年度政府性基金支出0.00万元，比2014年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2015年“三公”经费公共财政拨款支出71.96万元，同比下降 40.84%。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费4.51万元，主要用于学习、考察。2015年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组 2 个；全年因公出国（境）累计 2人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降89.95 %，主要原因是:2014年我单位有组织出国团组,2015年未组织出国团组。 

　　（二）公务用车购置及运行费55.65万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费55.65万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量22 辆。与2014年相比，公务用车运行费下降7.08%，主要原因是:严格管理公务用车，运行费用有所减少。 

　　（三）公务接待费11.81万元。主要用于各兄弟省市来厦学习“多规合一”、业务交流等方面的接待活动，累计接129批次、接待总人数1350人左右。与2014年相比, 公务接待费支出下降3.75%，主要原因是:严格控制接待标准。 

　　八、政府采购情况

　　2015年度政府采购总额2,182.38万元，其中：政府采购货物支出157.16万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2,025.22万元。

　　附件：

　　1.收支决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　8.政府性基金预算支出决算表

　　9.部门决算相关信息统计表